KDVİRA Raporu Segment 2 ve 3 Hataları: Adım Adım Çözüm Rehberi

Mali müşavirlerin iade sürecinde en çok vakit kaybettiği konu, vergi dairesinden gelen "Segment 2" veya "Segment 3" hatalarıdır. Bu hatalar özetle şudur: "Sen bu faturayı listene yazdın ama mal aldığın firma bu faturayı kendi beyannamesinde GİB'e bildirmemiş."

#- Segment 2: Tedarikçinin ilgili aya ait KDV beyannamesini hiç vermemiş olmasıdır. (Ciddi bir risk sinyalidir).

• Segment 3: Tedarikçi beyanname vermiştir ancak sizin faturanızın matrahı ile onun beyan ettiği toplam matrah (veya BS formu) uyuşmamaktadır.

#1. Tedarikçi İle İletişim: İlk iş tedarikçinin muhasebesini arayıp faturanın kayıtlara girip girmediğini teyit edin. 2. Düzeltme Beyannamesi: Eğer tedarikçi hatasını kabul ederse, "Düzeltme Beyannamesi" vermesini sağlayın. Tedarikçi düzeltme yaptığında KDVİRA raporu bir sonraki gece güncellenecek ve hata kalkacaktır. 3. Tenzil (Listeden Çıkarma): Eğer tedarikçiye ulaşılamıyorsa veya tedarikçi düzeltme yapmıyorsa, iadenin tamamının yanmaması için o faturayı yüklenim listesinden "Tenzil" ederek (çıkararak) dosyayı ilerletebilirsiniz.

#KDVPlus, GİB'den gelen ham risk raporunu saniyeler içinde analiz eder. Hangi tedarikçinin hangi faturada Segment 2/3 hatası verdiğini "Kırmızı Bayrak" ile işaretler. Tedarikçilere gönderilecek otomatik "Beyan Uyarısı" e-postalarını sizin adınıza hazırlayarak süreci hızlandırır.